Contrato federal · Empenho 2026NE000404 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO AOS LABORATÓRIOS - STL, PROC. SIPAC: 23402.009974/2026-79.

Name: Contrato 2026NE000404 — FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou 60.164.375 NATHIELLY ALVES MESQUITA (CNPJ 60.164.375/0001-19) para: empenho referente a aquisicao de material de consumo, para atender as demandas da coordenação de suporte técnico aos laboratórios - stl, proc. sipac: 23402.009974/2026-79.. Valor global contratado: R$ 420,00. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
Unidade (UASG)oficial: FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
Local da unidadeoficial: PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
Fornecedoroficial: 60.164.375 NATHIELLY ALVES MESQUITACNPJ 60.164.375/0001-19
Processooficial: 23402.009974/2026-79
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90022/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 420,00
Valor globaloficial: R$ 420,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 04/05/2026
Vigênciaoficial: 04/05/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO MESH, APLICAÇÃO SERVIÇO POLICIAL, TIPO PUNHO AIRPRENE, TAMANHO GRANDE, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRIP DE SILICONE NOS DEDOS/ TOUCH SCREEN NOS DED O, TIPO…	20	R$ 21,00	R$ 420,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 420,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 420,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000404 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 420,00

Faturas

52 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 420,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000404 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.009974/2026-79
valor global após o termo: R$ 420,00 · vigência até 31/12/2026

Fornecedor60.164.375 NATHIELLY ALVES MESQUITA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 870016
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 16:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.