Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO À GESTÃO DE FROTA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS…
GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SALVADOR (COMANDO DA MARINHA) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços comuns de empresa especializada em apoio à gestão de frota, incluindo manutenção preventiva, corretiva e fornecimento de peças, em rede de estabelecimentos credenciados, utilizando-se de tecnologi…. Valor global contratado: R$ 835.084,84. Vigência de 19/12/2025 a 19/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SALVADOR 782200
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 60677.000100/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 835.084,84
- Valor globaloficial
- R$ 835.084,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 105.595.067 | R$ 0,44 | R$ 464.618,29 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 726.405 | R$ 0,51 | R$ 370.466,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.440,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.440,86
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001768 · 28/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.725,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.725,00
- 2026NE001772 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001829 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.715,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.715,86
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870039
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.