Contrato federal · Empenho 2026NE000487 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROAAE. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou 65.312.817 RODRIGO GARCIA ASSUNCAO DE MATOS (CNPJ 65.312.817/0001-40) para: aquisicao de equipamentos para atender a demanda da proaae. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo.. Valor global contratado: R$ 1.446,38. Vigência de 06/05/2026 a 02/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- 65.312.817 RODRIGO GARCIA ASSUNCAO DE MATOSCNPJ 65.312.817/0001-40
- Processooficial
- 23086.003812/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00158/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.446,38
- Valor globaloficial
- R$ 1.446,38
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Publicaçãooficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 02/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOTÓFOROFOTÓFORO - TIPO: CAPACETE REGULÁVEL CIRCUNFERÊNCIA E ALTURA CABEÇA, TIPO LÂMPADA: LED, POTÊNCIA: MÍNIMO DE 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ AJUSTE INTENSIDADE LUZ, S/ FIO, LÂMPADA / VIDA ÚTIL: CERCA… | 2 | R$ 723,19 | R$ 1.446,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.446,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.446,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000487 · 30/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.446,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.446,38
Faturas
- 879969 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.446,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000487 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.003812/2026-57
valor global após o termo: R$ 1.446,38 · vigência até 02/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870047
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.