Contrato federal · Empenho 2026NE000036 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, MATERIAIS HOSPITALARES/FARMACOLÓGICOS E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL VETERINÁRIO NO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIA…
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou RELIN SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 47.040.374/0001-02) para: aquisição de medicamentos veterinários, materiais hospitalares/farmacológicos e outros para atender às demandas do hospital veterinário no centro de ciências agrárias e engenharia da ufes.. Valor global contratado: R$ 884,45. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- RELIN SUPRIMENTOS LTDACNPJ 47.040.374/0001-02
- Processooficial
- 23068.021912/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 884,45
- Valor globaloficial
- R$ 884,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAMÍNULALAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 20 MM | 5 | R$ 5,00 | R$ 25,00 |
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 MCL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOBO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, LIVRE DE DNASE E RNASE , TIPO USO* DESCARTÁVEL, ADICIONAL CONDUTIVA | 5 | R$ 153,89 | R$ 769,45 |
| LAMÍNULALAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 60 MM | 15 | R$ 6,00 | R$ 90,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 884,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 884,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 884,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 884,45
Faturas
- 82 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 884,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000036 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.021912/2025-01
valor global após o termo: R$ 884,45 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870074
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.