Contrato federal · Empenho 2025NE000811 · Comprasnet Contratos
2025NC800240. SC: 70174. 70.18. ATENDER O TED 25-EME-002-00. AQUISIÇÃO DE INSUMOS IMPORTADOS.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MOUSER ELECTRONICS, INC para: 2025nc800240. sc: 70174. 70.18. atender o ted 25-eme-002-00. aquisição de insumos importados.. Valor global contratado: R$ 85.185,54. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOUSER ELECTRONICS, INC
- Processooficial
- 2025DL90199
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 85.185,54
- Valor globaloficial
- R$ 85.185,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORConector - características adicionais: material do contato elétrico: rj45: bronze fosforo, material: termoplástico | 1 | R$ 85.185,54 | R$ 85.185,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 155.014,20
- A liquidarcalculado
- R$ 155.014,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000811 · 23/12/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 154.612,80 · a liquidar R$ 154.612,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000815 · 23/12/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 401,40 · a liquidar R$ 401,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- INVOICE 90335723 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.874,79
- INVOICE 89487337 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.275,74
- INVOICE 89640628 · emitida 03/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.363,64
- INVOICE 89290291 · emitida 14/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.319,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000811 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000811 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL90199
valor global após o termo: R$ 85.185,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870122
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.