Contrato federal · Empenho 2026NE000115 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM GERAL PARA EXECUÇÃO DIRETA DE AÇÕES DE EDIFICAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL EM TERRITÓRIO YANOMAMI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2026.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisição de equipamentos e ferramentas em geral para execução direta de ações de edificação e saneamento ambiental em território yanomami. ata de registro de preços nº 5/2026.. Valor global contratado: R$ 3.499,90. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 25064.000012/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.499,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.499,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISTOLA PINTURAPISTOLA PINTURA, TIPO SUCÇÃO, CAPACIDADE 1 L, DIÂMETRO BICO 1,60 MM, APLICAÇÃO PINTURAS EM GERAL | 10 | R$ 349,99 | R$ 3.499,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.499,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.499,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000115 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.499,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.499,90
Faturas
- 7634 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.499,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000115 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.000012/2025-87
valor global após o termo: R$ 3.499,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870170
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.