Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O DPLAN, CONFORME OFÍCIO 1/2025 - DPLAN/GAB/IBC, FORM 111/2026 - CPL/DPLAN/GAB/IBC E DESPACHO 77110 CONSTA…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 55.796.470/0001-03) para: valor que se empenha para atender a aquisição de material permanente para o dplan, conforme ofício 1/2025 - dplan/gab/ibc, form 111/2026 - cpl/dplan/gab/ibc e despacho 77110 constantes no processo 23119.004130.2025-56.. Valor global contratado: R$ 878,81. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 55.796.470/0001-03
- Processooficial
- 23119.004130.2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00083/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 878,81
- Valor globaloficial
- R$ 878,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACafeteira Elétrica - material: metal/plastico, capacidade: 1,8, voltagem: 110/220, potência: 1.450 | 2 | R$ 144,98 | R$ 289,96 |
| FORNO MICROONDASForno Microondas - material: aço, capacidade: 28, voltagem: 110, cor: branca, funções: autodescongelamento, características adicionais: com prato giratório | 1 | R$ 588,85 | R$ 588,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 878,81
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 878,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 17/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 878,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 878,81
Faturas
- 263 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 878,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.004130.2025-56
valor global após o termo: R$ 878,81 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870517
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.