Contrato federal · Empenho 2026NE000305 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23306.001049.2026-98 – PREGÃO 90008/2024 - UASG 158149 - IFSERTÃO PE - MATERIAIS POR MEIO DE CARONA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 57/2025 - UGR 158781 (CAMPUS COTIA)
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: processo 23306.001049.2026-98 – pregão 90008/2024 - uasg 158149 - ifsertão pe - materiais por meio de carona - ata de registro de preços - 57/2025 - ugr 158781 (campus cotia). Valor global contratado: R$ 30.555,60. Vigência de 02/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23306.001049.2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.555,60
- Valor globaloficial
- R$ 30.555,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2026
- Publicaçãooficial
- 02/04/2026
- Vigênciaoficial
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO TETO E MESA, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.000 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RET… | 10 | R$ 3.055,56 | R$ 30.555,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.555,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.555,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000305 · 02/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.555,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.555,60
Faturas
- 3147 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.555,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000305 · 02/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000305 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.001049.2026-98
valor global após o termo: R$ 30.555,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.