Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS/COMPONENTES DESTINADO A MANUTENCAO CORRETIVA DE FORNOS MICRO-ONDAS DO IFBA CAMPUS CAMACARI. PROCESSOS 23285.000030/2026-10 E 23285…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS CAMACARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: contratacao de empresa para fornecimento de pecas/componentes destinado a manutencao corretiva de fornos micro-ondas do ifba campus camacari. processos 23285.000030/2026-10 e 23285.000308/2026-59. dispensa eletronica nº…. Valor global contratado: R$ 413,80. Vigência de 14/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS CAMACARI 158403
- Local da unidadeoficial
- CAMAÇARI/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2905701
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 23285.000308/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 413,80
- Valor globaloficial
- R$ 413,80
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Publicaçãooficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOSPEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS - APLICAÇÃO: MICROONDAS, REFERÊNCIA 1: 2M219J, TIPO 1: MAGNETRON | 2 | R$ 206,90 | R$ 413,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 413,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 413,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 413,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 413,80
Faturas
- 191 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 413,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23285.000308/2026-59
valor global após o termo: R$ 413,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870554
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.