Contrato federal · Empenho 2026NE000068 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DE CAMPO DO CURSO TÉCNICO EM AGRICULTURA DO IFES – CAMPUS IBATIBA.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AGNELO GERALDO GUERRA NETO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 54.597.155/0001-86) para: despesa com aquisição de materiais para aulas práticas de campo do curso técnico em agricultura do ifes – campus ibatiba.. Valor global contratado: R$ 889,70. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- AGNELO GERALDO GUERRA NETO COMERCIO E CONSULTORIA LTDACNPJ 54.597.155/0001-86
- Processooficial
- 23184.001414/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 889,70
- Valor globaloficial
- R$ 889,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADOR COSTAL MANUALPulverizador Costal Manual - aplicação: aplicação de defensivos na agricultura, capacidade tanque: 20, características adicionais: acompanhado com a cinta do operador e sistema bomb, material tanque:… | 2 | R$ 287,90 | R$ 575,80 |
| PULVERIZADORPulverizador - aplicação: desinfecção de ambientes públicos, capacidade tanque: 4, características adicionais: motor elétrico 1.200 w hp, tensão 127 v, material tanque: polietileno | 10 | R$ 31,39 | R$ 313,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 888,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 889,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 888,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 889,70
Faturas
- 188 · emitida 31/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 889,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000068 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.001414/2025-15
valor global após o termo: R$ 889,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870655
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 14:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.