Contrato federal · Empenho 2026NE000066 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DE CAMPO DO CURSO TÉCNICO EM AGRICULTURA DO IFES – CAMPUS IBATIBA.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 59.343.967 GILMARA DE SOUZA FERNANDES (CNPJ 59.343.967/0001-19) para: despesa com aquisição de materiais para aulas práticas de campo do curso técnico em agricultura do ifes – campus ibatiba.. Valor global contratado: R$ 1.335,66. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- 59.343.967 GILMARA DE SOUZA FERNANDESCNPJ 59.343.967/0001-19
- Processooficial
- 23184.001414/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.335,66
- Valor globaloficial
- R$ 1.335,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADOPulverizador Costal Motorizado - aplicação: terreno irregular e plantas adensadas, capacidade tanque combustível: 1,50, capacidade tanque defensivo: 14, características adicionais: costado almofadado/… | 2 | R$ 469,96 | R$ 939,92 |
| BALDEBalde - capacidade: 10, cor: variada, formato: oval, material: plástico, material alça: ferro | 6 | R$ 15,99 | R$ 95,94 |
| PÁPá - aplicação: jardinagem, material: ferro, material cabo: madeira de lei, tamanho: pequeno | 10 | R$ 17,49 | R$ 174,90 |
| PÁPá - material cabo: madeira de lei, aplicação: jardinagem, material: ferro, tamanho: pequeno | 10 | R$ 12,49 | R$ 124,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.334,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.335,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000066 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.334,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.335,66
Faturas
- 260 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.335,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000066 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.001414/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.335,66 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870656
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.