Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DE CAMPO DO CURSO TÉCNICO EM AGRICULTURA DO IFES – CAMPUS IBATIBA.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou YDRA GARDEN PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (CNPJ 63.247.895/0001-83) para: despesa com aquisição de materiais para aulas práticas de campo do curso técnico em agricultura do ifes – campus ibatiba.. Valor global contratado: R$ 1.390,92. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- YDRA GARDEN PRODUTOS AGRICOLAS LTDACNPJ 63.247.895/0001-83
- Processooficial
- 23184.001414/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.390,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.390,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR UMIDADEMedidor Umidade - aplicação: medição umidade de solos, características adicionais: cápsula de porcelana, componentes adicionais: vacuômetro de caixa externa em aço inoxidável, faixa medição: 0 a 1000,… | 2 | R$ 356,65 | R$ 713,30 |
| MEDIDOR UMIDADEMedidor Umidade - aplicação: medição umidade de solos, características adicionais: cápsula de porcelana, componentes adicionais: vacuômetro de caixa externa em aço inoxidável, faixa medição: 0 a 1000,… | 2 | R$ 338,81 | R$ 677,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.389,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.390,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 06/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.389,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.390,92
Faturas
- 18 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.001414/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.390,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870660
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.