Contrato federal · Empenho 2026NE000058 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou PAGNONCELLI DOCES E SALGADOS LTDA (CNPJ 49.723.512/0001-75) para: despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento de buffet, visando a realização de eventos institucionais no âmbito da penitenciária federal em catanduvas/p…. Valor global contratado: R$ 25.110,00. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- PAGNONCELLI DOCES E SALGADOS LTDACNPJ 49.723.512/0001-75
- Processooficial
- 08117.000610/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.110,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.110,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 900 | R$ 27,90 | R$ 25.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 696,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 697,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000058 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 696,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 697,50
Faturas
- 1981 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 697,50
- 1815 · emitida 07/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.395,00
- 1412-1413 · emitida 27/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.674,00
- 1320 E 1208 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.790,00
- 1144 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.232,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000058 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000610/2026-55
valor global após o termo: R$ 25.110,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870699
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 19:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.