Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM MOBILIÁRIO EM GERAL - PREGAO 90075/2025 - UASG 158123 PROCESSO 23773.000941/2025-64
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou AM SPECIAL LTDA (CNPJ 30.779.864/0001-14) para: despesa com mobiliário em geral - pregao 90075/2025 - uasg 158123 processo 23773.000941/2025-64. Valor global contratado: R$ 2.137,50. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- AM SPECIAL LTDACNPJ 30.779.864/0001-14
- Processooficial
- 23773.000941/2025-6
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.137,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.137,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDF, TIPO PORTAS DE GIRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDF, TIPO PUXADOR ALÇA, REVESTIMENT… | 5 | R$ 427,50 | R$ 2.137,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.137,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.137,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.137,50 · a liquidar R$ 2.137,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 54 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.137,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23773.000941/2025-6
valor global após o termo: R$ 2.137,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870856
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.