Contrato federal · Empenho 2025NE000868 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 2752/2025-32 - PEDIDO DE ENTREGA - DEMET - OUTUBRO 2025, ASSINADO PELA GESTORA DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 40700014 (DEMET)
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: processo 2752/2025-32 - pedido de entrega - demet - outubro 2025, assinado pela gestora da emenda parlamentar individual nº 40700014 (demet). Valor global contratado: R$ 52.840,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23063.002752/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 480 A 1.0… | 10 | R$ 5.284,00 | R$ 52.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 52.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000868 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 52.840,00 · a liquidar R$ 52.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 101.637 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000868 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000868 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002752/2025-32
valor global após o termo: R$ 52.840,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870904
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.