Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO DE QUÍMICA PREGÃO 90072/2024 - UG 158127
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CARLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.947.177/0001-38) para: empenho para atender as necessidades do campus jc com aquisição de insumos para laboratório de química pregão 90072/2024 - ug 158127. Valor global contratado: R$ 659,80. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS 158269
- Local da unidadeoficial
- JÚLIO DE CASTILHOS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311205
- Fornecedoroficial
- CARLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.947.177/0001-38
- Processooficial
- 23239.003151/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 659,80
- Valor globaloficial
- R$ 659,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 100 ML, TIPO HASTE HASTE LONGA | 10 | R$ 16,99 | R$ 169,90 |
| BURETABURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 50 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE TEFLON, TIPO BOCA BOCA LARGA | 10 | R$ 48,99 | R$ 489,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 658,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 659,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 658,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 659,80
Faturas
- 1518 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 659,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.003151/2025-98
valor global após o termo: R$ 659,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870926
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.