Contrato federal · Empenho 2025NE000552 · Comprasnet Contratos
C/C: CAMPUS DE GURUPI - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CAMPUS DE GURUPI - SOLICITAÇÃO SIE 001051/2025 - PREGAO 90005/2024 - EMPRESA DF MA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: c/c: campus de gurupi - empenho visando atender despesa com aquisição de material hospitalar para campus de gurupi - solicitação sie 001051/2025 - pregao 90005/2024 - empresa df maquinas e ferramentas ltda.. Valor global contratado: R$ 37,05. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23101.006635/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37,05
- Valor globaloficial
- R$ 37,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Publicaçãooficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 23 G X 1 1/4", COMPONEN… | 39 | R$ 0,95 | R$ 37,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37,05
- A liquidarcalculado
- R$ 37,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000552 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37,05 · a liquidar R$ 37,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.005.518 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000552 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000552 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.006635/2025-44
valor global após o termo: R$ 37,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870948
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.