Contrato federal · Empenho 2026NE000061 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS PARA O CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE/MT, PREGAO N 90025/2025 (UASG 158144). AUTORIZACAO DESPACHO Nº 8/2026 - PDL-CCL/PDL-DAP…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou G A DA COSTA - ESPORTES LTDA (CNPJ 26.290.146/0001-02) para: empenho para aquisicao de materiais esportivos e educativos para o campus primavera do leste/mt, pregao n 90025/2025 (uasg 158144). autorizacao despacho nº 8/2026 - pdl-ccl/pdl-dap/pdl-dg/cpdl/rtr/ifmt. processo n° 23748…. Valor global contratado: R$ 170,00. Vigência de 02/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST 158970
- Local da unidadeoficial
- PRIMAVERA DO LESTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107040
- Fornecedoroficial
- G A DA COSTA - ESPORTES LTDACNPJ 26.290.146/0001-02
- Processooficial
- 23748.000982.2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 170,00
- Valor globaloficial
- R$ 170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2026
- Vigênciaoficial
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL FIO SEDA, MATERIAL REFORÇO BORDA LONA, COR BRANCA, APLICAÇÃO FUTSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÁILON 13X13 CM, MEDIDAS: 3,10 X 2 X1 M, AJUSTE, MODELO OFICIAL | 1 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 170,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000061 · 02/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 170,00
Faturas
- 4.355 · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000061 · 02/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.000982.2025-68
valor global após o termo: R$ 170,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871047
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.