Contrato federal · Empenho 2026NE000772 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (DISTRITO FEDERAL) contratou JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 04.119.118/0001-94) para: aquisição de material de limpeza.. Valor global contratado: R$ 18.829,00. Vigência de 29/04/2026 a 29/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DISTRITO FEDERALCNPJ 37.115.482/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 926015
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 04.119.118/0001-94
- Processooficial
- 00052-00012108/2026-50
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.829,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.829,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Publicaçãooficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 29/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO | 1.000 | R$ 5,62 | R$ 5.620,00 |
| SABÃO BARRA | 300 | R$ 5,50 | R$ 1.650,00 |
| VASSOURA | 20 | R$ 15,75 | R$ 315,00 |
| RODO | 20 | R$ 7,05 | R$ 141,00 |
| PANO PRATO | 100 | R$ 2,95 | R$ 295,00 |
| PANO LIMPEZA | 200 | R$ 2,35 | R$ 470,00 |
| BALDE | 100 | R$ 14,95 | R$ 1.495,00 |
| SABONETE LÍQUIDO | 20 | R$ 12,45 | R$ 249,00 |
| SABÃO PÓ | 800 | R$ 4,03 | R$ 3.224,00 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 250 | R$ 2,24 | R$ 560,00 |
| SACO | 200 | R$ 24,05 | R$ 4.810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.829,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.829,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000772 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.829,00 · a liquidar R$ 18.829,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000772 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000772 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00012108/2026-50
valor global após o termo: R$ 18.829,00 · vigência até 29/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871068
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.