Contrato federal · Empenho 2026NE000197 · Comprasnet Contratos
2026NC000086-09ABR26-2025PE90044-PROC: 2025/000154-FPV-MATERIAL P/ MANU.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - SI 24 - SOLICITANTE: DVAPRO/SEMAT- S.C 71.964
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: 2026nc000086-09abr26-2025pe90044-proc: 2025/000154-fpv-material p/ manu.de bens imóveis/instalações - si 24 - solicitante: dvapro/semat- s.c 71.964. Valor global contratado: R$ 610,10. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 2025/000154-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 610,10
- Valor globaloficial
- R$ 610,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENXADAENXADA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL ENCAIXE CABO FERRO FUNDIDO, LARGURA 30 CM, ALTURA 18 CM, PESO 1 KG, TIPO ESTAMPADO(ACHATADO), MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 150 CM | 10 | R$ 61,01 | R$ 610,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 610,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 610,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000197 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 610,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 610,10
Faturas
- 17233 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 610,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000197 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000154-FPV
valor global após o termo: R$ 610,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871144
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.