Contrato federal · Empenho 2025NE000516 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOFÁ DE 02 LUGARES PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRGRAD-PG (MURILO OLIVEIRA LEME). ATA DE RP N° 165/2025 - PROCESSO SEI 23064.055012/2025-99.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: aquisição de sofá de 02 lugares para atender a demanda da dirgrad-pg (murilo oliveira leme). ata de rp n° 165/2025 - processo sei 23064.055012/2025-99.. Valor global contratado: R$ 2.494,80. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 23064.055012/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.494,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.494,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS ESTOFADOS, PÉS METÁLICOS, QUANTIDADE ASSENTOS… | 2 | R$ 1.247,40 | R$ 2.494,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.494,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.494,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000516 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.494,80 · a liquidar R$ 2.494,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5363 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.494,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000516 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000516 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055012/2025-99
valor global após o termo: R$ 2.494,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871168
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 16:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.