Contrato federal · Contrato 00019/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO DE 2026, DESCRITOS NO QUADR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou VANDO CLEITON VIEIRA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, ano de 2026, descritos no quadro previsto na cláusula quarta, todos de…. Valor global contratado: R$ 38.450,00. Vigência de 06/05/2026 a 06/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- VANDO CLEITON VIEIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23338.006681/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 38.450,04
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Publicaçãooficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 06/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO, INGREDIENTES: AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, SABOR: MILHO, TIPO: ROSQUINHA | 410 | R$ 45,00 | R$ 18.450,00 |
| PÃO DE QUEIJOPÃO DE QUEIJO - APRESENTAÇÃO: ASSADO, BASA DA MASSA: POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, FORMATO: TRADICIONAL/MÉDIO, INGREDIENTES ADICIONAIS: ORIGINAL | 500 | R$ 40,00 | R$ 20.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 10.560,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 143,40
- Pagocalculado
- R$ 10.704,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 05/05/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 10.560,00 · liquidado −R$ 143,40 · pago R$ 10.704,60
Faturas
- 007.687.608 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.560,00
- 007.601.639 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.640,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871170
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.