Contrato federal · Empenho 2026NE000159 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE HEXAMETILENOTETRAMINA - SI 11 - PR 048/2025 - SEI Nº 65509.000768/2026-55 - DFD Nº 222/2026-SEPLJ FE, DE 05MAR26 - SIORG 319901 - ATA 03.048/2025 - 2026NC000078 - 2026…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GREENTEX QUIMICA LTDA (CNPJ 04.973.218/0001-83) para: aquisição de hexametilenotetramina - si 11 - pr 048/2025 - sei nº 65509.000768/2026-55 - dfd nº 222/2026-seplj fe, de 05mar26 - siorg 319901 - ata 03.048/2025 - 2026nc000078 - 2026ro000299. Valor global contratado: R$ 415.269,75. Vigência de 06/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- GREENTEX QUIMICA LTDACNPJ 04.973.218/0001-83
- Processooficial
- 65509.000768/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 415.269,75
- Valor globaloficial
- R$ 415.269,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HEXAMETILENOTETRAMINAHEXAMETILENOTETRAMINA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C6H12N4, PESO MOLECULAR 140,19 G/ MOL, ASPECTO FÍSICO PÓ, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍ… | 14.525 | R$ 28,59 | R$ 415.269,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 258.738,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 258.738,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 33.449,70
- Pagocalculado
- R$ 33.450,30
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000159 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 415.268,25 · a liquidar −R$ 415.268,25 · liquidado −R$ 33.449,70 · pago R$ 33.450,30
- 2025NE000785 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 156.530,25 · a liquidar R$ 156.530,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38217 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 571.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000159 · 06/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.000768/2026-55
valor global após o termo: R$ 415.269,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871173
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.