Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
RESPONSÁVEL - SRA IRIS DA SILVA LOCAL DE ENTREGA - BIBLIOTECA HORÁRIO :DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DE 8:00 ÀS 19:00. BIBLIOTECA DA EEFFTO. E-MAIL DE CONTATO DO RESPONSÁVEL: BIB@EEFFT…
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MEDJ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 57.795.410/0001-93) para: responsável - sra iris da silva local de entrega - biblioteca horário :de segunda a sexta-feira, de 8:00 às 19:00. biblioteca da eeffto. e-mail de contato do responsável: [email protected] telefone de contato do respons…. Valor global contratado: R$ 111,42. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MEDJ PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 57.795.410/0001-93
- Processooficial
- 23072.220915/2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 111,42
- Valor globaloficial
- R$ 111,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO MÉDIO, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO | 6 | R$ 18,57 | R$ 111,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 111,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 111,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 111,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111,42
Faturas
- 47 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 111,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.220915/2026-39
valor global após o termo: R$ 111,42 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871264
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.