Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EDUCATIVO E ESPORTIVO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCE CAMPUS CEDRO, PREGÃO: 90043/2025, UASG DA LICITAÇÃO:1…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 44.216.200/0001-51) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo (educativo e esportivo) para atender as necessidades do ifce campus cedro, pregão: 90043/2025, uasg da licitação:153045.processo sei:23262.004117/2025-43.. Valor global contratado: R$ 528,00. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 44.216.200/0001-51
- Processooficial
- 23262.004117/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 528,00
- Valor globaloficial
- R$ 528,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTEBOLBOLA FUTEBOL, MATERIAL 100% TERMOPLÁSTICO POLIURETANO, PESO CHEIA 410 A 450 G, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM, MODELO FUTEBOL DE CAMPO | 10 | R$ 52,80 | R$ 528,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 528,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 528,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 528,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 528,00
Faturas
- 525 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.004117/2025-43
valor global após o termo: R$ 528,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871265
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.