Contrato federal · Empenho 2026NE000402 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90022/2025 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 1780-9 - CC 34513-0) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF - FONE (41) 999315981. PEDIDO N. 548/2026 - PROPLAD/DAM - COORD…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou DALO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.709.450/0001-47) para: pregão (srp) 90022/2025 - (banco 001 - agência 1780-9 - cc 34513-0) - pagamento 30 dias. entrega 05 dias - frete cif - fone (41) 999315981. pedido n. 548/2026 - proplad/dam - coordenação de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 1.788,00. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- DALO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.709.450/0001-47
- Processooficial
- 23116.005361/2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.788,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.788,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NAT… | 1.200 | R$ 1,49 | R$ 1.788,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.788,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.788,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000402 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.788,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.788,00
Faturas
- 2382 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.788,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000402 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005361/2026-98
valor global após o termo: R$ 1.788,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871297
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.