Contrato federal · Empenho 2026NE000005 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O IFAL CAMPUS SANTANA DO IPANEMA PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME PROCESSO 23041.036154/2025-15. (CADERNOS).

Name: Contrato 2026NE000005 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GRAFICA CAMINHA LTDA (CNPJ 01.098.180/0001-59) para: empenho destinado a aquisicao de materiais graficos para o ifal campus santana do ipanema para o exercicio de 2026 conforme processo 23041.036154/2025-15. (cadernos).. Valor global contratado: R$ 17.391,00. Vigência de 23/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
Local da unidadeoficial: SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
Fornecedoroficial: GRAFICA CAMINHA LTDACNPJ 01.098.180/0001-59
Processooficial: 23041.036154/2025-15
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 17.391,00
Valor globaloficial: R$ 17.391,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 23/01/2026
Vigênciaoficial: 23/01/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFSETE, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 200 FL, COMPRIMENTO 240 MM, LARGURA 170 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, IMPRESSÃO 4X1, ACABAMENTO WIRE-O	1.054	R$ 16,50	R$ 17.391,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: −R$ 17.391,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 17.391,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000005 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 17.391,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.391,00

Faturas

123 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.391,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000005 · 23/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.036154/2025-15
valor global após o termo: R$ 17.391,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorGRAFICA CAMINHA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 871318
Lido da fonte em: 20/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 20/10/2026, 20:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.