Contrato federal · Empenho 2026NE000363 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ACADÊMICOS E ADMINISTRATIVOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação - tic para atender as demandas dos setores acadêmicos e administrativos da universidade federal do oeste da bahia. Valor global contratado: R$ 195,99. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 23520.005090/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 195,99
- Valor globaloficial
- R$ 195,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASPIRADOR PÓ - MICROCOMPUTADORASPIRADOR PÓ - MICROCOMPUTADOR, POTÊNCIA 60 W, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASPIRADOR E SOPRADOR; PORTÁTIL; SEM FIO; CARREGAM E | 1 | R$ 195,99 | R$ 195,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 195,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 195,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000363 · 27/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 195,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 195,99
Faturas
- 202 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 195,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000363 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000363 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.005090/2026-07
valor global após o termo: R$ 195,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871349
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.