Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA O ERERIO.
MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou AGUAS DO RIO 1 SPE S.A (CNPJ 42.310.775/0001-03) para: fornecimento e abastecimento de água e coleta de esgoto para o ererio.. Valor global contratado: R$ 23.100,00. Vigência de 14/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO 240003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGUAS DO RIO 1 SPE S.ACNPJ 42.310.775/0001-03
- Processooficial
- 09003000010202637
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00134/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 23.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO/OPERAÇAO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAManutenção/Operaçao de Estação de Tratamento de Água - Manutenção/Operaçao de Estação de Tratamento de Água | 253 | R$ 300.000,00 | R$ 75.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 160.083,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.332,49
- Liquidadocalculado
- R$ 16.443,45
- Pagocalculado
- R$ 106.307,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 14/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 160.083,00 · a liquidar R$ 37.332,49 · liquidado R$ 16.443,45 · pago R$ 106.307,06
Faturas
- 3074377 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.443,45
- 2027169 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.116,56
- 986259 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.328,56
- 160394859 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.059,79
- 159219566 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.386,57
- 157778262 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.415,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09003000010202637
valor global após o termo: R$ 23.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871434
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.