Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CALENDÁRIO INSTITUCIONAL - PREGÃO 90210/2025 (AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE DIVULGAÇÃO PARA AS UNIDADES DO IF SUDESTE MG - PROCESSO 23223.000274/2025…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou RB COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 27.232.288/0001-86) para: empenho para aquisição de calendário institucional - pregão 90210/2025 (aquisição de material gráfico e de divulgação para as unidades do if sudeste mg - processo 23223.000274/2025-46) e ao processo 23505.000031/2026-22…. Valor global contratado: R$ 735,00. Vigência de 02/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- RB COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 27.232.288/0001-86
- Processooficial
- 23505.000031/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90210/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 735,00
- Valor globaloficial
- R$ 735,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL CARTÃO SUPREMO, TIPO CALENDÁRIO DE MESA, GRAMATURA 300 G/M2, COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 14 CM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 150 | R$ 4,90 | R$ 735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 735,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 735,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 02/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 735,00 · a liquidar −R$ 735,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 85 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 735,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 02/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23505.000031/2026-22
valor global após o termo: R$ 735,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871466
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.