Contrato federal · Contrato 00010/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIBLIOTECA VIRTUAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REF…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou MINHA BIBLIOTECA LTDA. (CNPJ 13.183.749/0001-63) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços de biblioteca virtual, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 128.095,00. Vigência de 07/05/2026 a 07/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- MINHA BIBLIOTECA LTDA.CNPJ 13.183.749/0001-63
- Processooficial
- 23479.006118/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00066/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 128.095,00
- Valor globaloficial
- R$ 128.095,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Publicaçãooficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS ASSINATURA CORPORATIVSOFTWARE COMO SERVICO - SAAS - SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS | 1 | R$ 128.095,00 | R$ 128.095,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 128.095,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 128.095,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000203 · 24/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 128.095,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 128.095,00
Faturas
- 00088576 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 128.095,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871483
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 17:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.