Contrato federal · Empenho 2026NE000495 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS - DPTO. DE INFRAESTRUTURA - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou RUMO CLIMATIZACAO LTDA (CNPJ 20.481.118/0001-96) para: aquisição de utensílios diversos - dpto. de infraestrutura - di prazo de entrega: até 10 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 19.290,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- RUMO CLIMATIZACAO LTDACNPJ 20.481.118/0001-96
- Processooficial
- 23087.001833/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABebedouro Água - tipo: industrial, características adicionais: 2 torneiras geladas, voltagem: 110, material gabinete: aço inoxidável, capacidade água: 50, material corpo: aço inoxidável | 8 | R$ 1.600,00 | R$ 12.800,00 |
| BEBEDOURO ÁGUABebedouro Água - tipo: industrial, características adicionais: 1 torneira água gelada, 1 torneira água natural, voltagem: 120/220, material gabinete: aço inoxidável, capacidade água: 3,6 | 10 | R$ 649,00 | R$ 6.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.290,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000495 · 06/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.290,00 · a liquidar R$ 19.290,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 007 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000495 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.001833/2026-28
valor global após o termo: R$ 19.290,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871552
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 16/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.