Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AO IFMT CAMPUS GUARANTÃ DO NORTE
IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ILO TRAVEL TURISMO LTDA (CNPJ 37.297.469/0001-44) para: contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens aéreas, para atender ao ifmt campus guarantã do norte. Valor global contratado: R$ 1.173.673,56. Vigência de 07/05/2026 a 06/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE 155708
- Local da unidadeoficial
- GUARANTÃ DO NORTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5104104
- Fornecedoroficial
- ILO TRAVEL TURISMO LTDACNPJ 37.297.469/0001-44
- Processooficial
- 23788.000658/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.173.673,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.173.673,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Publicaçãooficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 06/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSEMISSÃO DE SEGURO INTERNACIONAL. | 6 | R$ 278,85 | R$ 10.038,43 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPASSAGEM INTERNACIONAL. | 6 | R$ 3.001,56 | R$ 108.056,09 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSAGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS - EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAME NTO DE BILHETES DE VOOS INTERNACIONAIS. | 6 | R$ 1,00 | R$ 36,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPASSAGEM NACIONAL. | 30 | R$ 1.171,83 | R$ 1.054.643,04 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSAGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS NACIONAIS - EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO D E BILHETES DE VOOS DOMÉSTICOS. | 30 | R$ 1,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.191,96
- A liquidarcalculado
- R$ 11.704,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.487,93
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 07/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.704,03 · a liquidar R$ 9.704,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000045 · 09/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.487,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.487,93
- 2026NE000056 · 25/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 89 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.487,93
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871579
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 21:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.