Contrato federal · Empenho 2026NE000097 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO NA UTL DE SAPEZAL/MT, CONFORME DESPACHO 19 (10219863). INEXIGIBILIDADE 19/2026. PROCESSO: 08755.000043…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (CNPJ 06.947.079/0001-49) para: cobrir despesas com fornecimento de água potável e coleta de esgoto sanitário na utl de sapezal/mt, conforme despacho 19 (10219863). inexigibilidade 19/2026. processo: 08755.000043/2018-10. nc: 2026nc001987.. Valor global contratado: R$ 130,00. Vigência de 05/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDACNPJ 06.947.079/0001-49
- Processooficial
- 08755.000043/2018-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00019/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 130,00
- Valor globaloficial
- R$ 130,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de água e coleta de esgoto sanitário - Fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário | 104 | R$ 1.250,00 | R$ 130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 388,66
- A liquidarcalculado
- R$ 216,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 172,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000097 · 05/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 388,66 · a liquidar R$ 216,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 172,44
Faturas
- 1338 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43,11
- 1312 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43,11
- 393 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43,11
- 9366 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000097 · 05/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000043/2018-10
valor global após o termo: R$ 130,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871610
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.