Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO CARTUCHOS DE TONER E CONJUNTOS FUSORES.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MASTER INK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 40.073.466/0001-31) para: material de consumo, do tipo cartuchos de toner e conjuntos fusores.. Valor global contratado: R$ 122.771,35. Vigência de 06/05/2026 a 06/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III 512074
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MASTER INK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E IMPORTACAO LTDACNPJ 40.073.466/0001-31
- Processooficial
- 35014.024361/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 122.771,35
- Valor globaloficial
- R$ 122.771,35
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Publicaçãooficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 06/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 MLT-D201L | 130 | R$ 284,77 | R$ 37.020,10 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D203U, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 300 | R$ 193,50 | R$ 58.050,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D307U, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 75 | R$ 369,35 | R$ 27.701,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122.771,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 122.771,35
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000130 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122.771,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 122.771,35 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871622
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.