Contrato federal · Contrato 00003/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PHARMACIA ARTESANAL LTDA (CNPJ 53.440.939/0006-48) para: aquisição de nutrição parenteral. Valor global contratado: R$ 1.898.650,00. Vigência de 29/01/2021 a 29/01/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- PHARMACIA ARTESANAL LTDACNPJ 53.440.939/0006-48
- Processooficial
- 23521.011664/2020-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00084/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.898.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.898.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.898.649,96
- Assinaturaoficial
- 29/01/2021
- Publicaçãooficial
- 03/02/2021
- Vigênciaoficial
- 29/01/2021 a 29/01/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICEROFOSFATO DE SÓDIOundefined | 20.000 | R$ 0,07 | R$ 1.400,00 |
| EMULSÃO DE LIPÍDIOSundefined | 400.000 | R$ 0,35 | R$ 140.000,00 |
| EMULSÃO DE LIPÍDIOSundefined | 5.000 | R$ 0,35 | R$ 1.750,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERALundefined | 2.000 | R$ 230,00 | R$ 460.000,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERALundefined | 600 | R$ 215,00 | R$ 129.000,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERALundefined | 600 | R$ 215,00 | R$ 129.000,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERALundefined | 3.000 | R$ 175,00 | R$ 525.000,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERALundefined | 300 | R$ 195,00 | R$ 58.500,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERALundefined | 600 | R$ 240,00 | R$ 144.000,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERALundefined | 2.000 | R$ 155,00 | R$ 310.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 398.025,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 778,34
- Pagocalculado
- R$ 394.398,17
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000556 · 12/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 320.216,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 778,34 · pago R$ 316.589,10
- 2021NE002704 · 14/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.257,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.257,40
- 2022NE000032 · 18/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.551,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.551,67
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 87163
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.