Contrato federal · Empenho 2024NE000070 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DSEI/ARJ, CASAI/MCL, POLOS BASE E UBSIS ADSTRITAS AO DSEI/ARJ, C…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou REAL MOVEIS LTDA (CNPJ 05.392.144/0001-54) para: emissão de nota de empenho referente a aquisição de mobiliario para atender a necessidade da sede administrativa do dsei/arj, casai/mcl, polos base e ubsis adstritas ao dsei/arj, conforme autorização constante no despach…. Valor global contratado: R$ 49.577,04. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA 257021
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- REAL MOVEIS LTDACNPJ 05.392.144/0001-54
- Processooficial
- 25032.001775/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.577,04
- Valor globaloficial
- R$ 49.577,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMACAMA, MATERIAL MADEIRA, TIPO SOLTEIRO, COMPRIMENTO 1,90 M, LARGURA 0,88 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESMONTÁVEL E ESTRADO | 48 | R$ 648,48 | R$ 31.127,04 |
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES DE EMBUTIR NA COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FEC… | 15 | R$ 1.230,00 | R$ 18.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.577,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.577,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000070 · 09/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 49.577,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.577,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000070 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.001775/2023-51
valor global após o termo: R$ 49.577,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871643
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.