Contrato federal · Empenho 2025NE000765 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 49417358, DOD 617-MAN, 21181.000779/2025-19
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou UDIMAXBR COMERCIO LTDA (CNPJ 57.115.331/0001-94) para: atender despesas com pedido 49417358, dod 617-man, 21181.000779/2025-19. Valor global contratado: R$ 17.370,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- UDIMAXBR COMERCIO LTDACNPJ 57.115.331/0001-94
- Processooficial
- 21181.000779/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90190/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 120 A 230 V, TENSÃO SAÍDA 24 VDC, CORRENTE SAÍDA 3 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ACOMPANHA CABO DE FORÇA. | 10 | R$ 522,00 | R$ 5.220,00 |
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RACK 19"; FIREWALL INTEGRADO, VELOCIDADE: 10… | 10 | R$ 1.215,00 | R$ 12.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.370,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000765 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.370,00 · a liquidar R$ 17.370,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 437 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000765 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000765 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000765 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000779/2025-19
valor global após o termo: R$ 17.370,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871807
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.