Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DE DESPESA PARA O CONTRATO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DO IF GOIANO CAMPUS CRISTALINA. PROCESSO: 23731.000525.2025-52

Name: Contrato 2026NE000049 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou 60.458.174 HELLEN KAROLINE DA SILVA BARROS (CNPJ 60.458.174/0001-24) para: empenho de despesa para o contrato de manutencao veicular da frota do if goiano campus cristalina. processo: 23731.000525.2025-52. Valor global contratado: R$ 24.464,97. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
Local da unidadeoficial: GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
Fornecedoroficial: 60.458.174 HELLEN KAROLINE DA SILVA BARROSCNPJ 60.458.174/0001-24
Processooficial: 23731.000525.2025-52
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00641/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 24.464,97
Valor globaloficial: R$ 24.464,97
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/05/2026
Vigênciaoficial: 06/05/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSManutenção de Veículos Leves e Pesados - Prestação de serviços de oficina mecânica e fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves e pesados da frota de veículos automotores do IF Goiano…	1	R$ 24.464,97	R$ 24.464,97

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 24.464,97
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 24.464,97

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000049 · 06/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.464,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.464,97

Faturas

28 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.464,97

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000049 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23731.000525.2025-52
valor global após o termo: R$ 24.464,97 · vigência até 31/12/2026

Fornecedor60.458.174 HELLEN KAROLINE DA SILVA BARROS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em GOVer o mercado de Goiás →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 871843
Lido da fonte em: 21/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 21/10/2026, 12:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.