Contrato federal · Empenho 2026NE000179 · Comprasnet Contratos
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2562061, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2563183, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2564183, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMAN…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA (CNPJ 37.722.924/0001-01) para: conforme a autorização do ordenador de despesas/superintendente da sad - sei nº 2562061, despacho cgorf - sei nº 2563183, despacho ceorf - sei nº 2564183, solicitação unidade demandante - sei nº 2560336, regularidade sic…. Valor global contratado: R$ 1.364,20. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSACNPJ 37.722.924/0001-01
- Processooficial
- 52710.096742/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.364,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.364,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA RETA, ÁREA DE CORTE: 7,5CM | 60 | R$ 5,82 | R$ 349,20 |
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, CAPACIDADE 20 L | 50 | R$ 20,30 | R$ 1.015,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.364,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.364,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000179 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.364,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.364,20
Faturas
- 2897 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.364,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000179 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.096742/2026-67
valor global após o termo: R$ 1.364,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871852
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.