Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ESTE IFR/PF, CONFORME PREGÃO 90001/2025, UASG 154582, S.E. 09, PARTICIPANTE, PROC.: 2…
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.737.090/0001-14) para: empenho referente a despesas com aqusição de materiais de consumo medicos e de enfermagem para este ifr/pf, conforme pregão 90001/2025, uasg 154582, s.e. 09, participante, proc.: 23137.002131.2024-67.. Valor global contratado: R$ 351,32. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 11.737.090/0001-14
- Processooficial
- 23137.002131.2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 351,32
- Valor globaloficial
- R$ 351,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO MEFENÂMICOÁCIDO MEFENÂMICO, DOSAGEM 500 MG | 144 | R$ 0,68 | R$ 97,92 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) | 10 | R$ 3,20 | R$ 32,00 |
| PARACETAMOLPARACETAMOL, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEÍNA, DOSAGEM 300MG + 50MG + 125MG + 30MG | 120 | R$ 0,32 | R$ 38,40 |
| HIDROXIZINA CLORIDRATOHIDROXIZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG | 150 | R$ 1,22 | R$ 183,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 351,32
- A liquidarcalculado
- R$ 351,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 351,32 · a liquidar R$ 351,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1183 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 351,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.002131.2024-67
valor global após o termo: R$ 351,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871859
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 18:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.