Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE COPA DO IFNMG/CAMPUS ARINOS. PREGAO 90003/2025 UASG: 158121 - ORCAMENTO DA ACAO 20RL CONFORME DESPACHO (2525535)
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ARINOS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.536.062/0002-54) para: aquisicao de generos alimenticios para atender aos servicos de copa do ifnmg/campus arinos. pregao 90003/2025 uasg: 158121 - orcamento da acao 20rl conforme despacho (2525535). Valor global contratado: R$ 5.008,06. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ARINOS 158438
- Local da unidadeoficial
- ARINOS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3104502
- Fornecedoroficial
- TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 04.536.062/0002-54
- Processooficial
- 23392.000091/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.008,06
- Valor globaloficial
- R$ 5.008,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 112 | R$ 16,68 | R$ 1.868,16 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, EMPACOTAMENTO VÁCUO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 170 | R$ 18,47 | R$ 3.139,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 5.007,94
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.007,94
- Liquidadocalculado
- −R$ 291,03
- Pagocalculado
- R$ 292,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000024 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 5.007,94 · a liquidar −R$ 5.007,94 · liquidado −R$ 291,03 · pago R$ 292,97
Faturas
- 3372 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.008,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000024 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23392.000091/2025-89
valor global após o termo: R$ 5.008,06 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871914
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 16:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.