Contrato federal · Empenho 2026NE000018 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTREGA FRACIONADA - AREA REQ. SG-DEAP - DL 22/2026 UASG 155146 PROC. 23703.000276.2026-13 - AGUA MINERAL EM BOMBONA DE 20L CONFORME PROCESSO SUAP 23703.000276.2026-13
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou NILTON CEZAR MASERA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL (CNPJ 36.098.338/0001-75) para: preço cif - entrega fracionada - area req. sg-deap - dl 22/2026 uasg 155146 proc. 23703.000276.2026-13 - agua mineral em bombona de 20l conforme processo suap 23703.000276.2026-13. Valor global contratado: R$ 1.090,00. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- NILTON CEZAR MASERA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERALCNPJ 36.098.338/0001-75
- Processooficial
- 23703.000276.2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.090,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁgua Mineral Natural - material embalagem: plástico, tipo: sem gás, tipo embalagem: retornável | 100 | R$ 10,90 | R$ 1.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 218,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 218,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 218,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 218,00
Faturas
- 2336 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 218,00
- 000.002.004 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 163,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000018 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.000276.2026-13
valor global após o termo: R$ 1.090,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871937
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.