Contrato federal · Empenho 2026NE000477 · Comprasnet Contratos
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 104/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90047. CC - 21102 / SIORG - 320377.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 10.174.094/0001-79) para: 973812 / nº 24-eme-021-00. 2026nc152. mat. eletrico eletronico - se 26. rc dvapro / seme 104/2026. proc. origem: 2025pr90047. cc - 21102 / siorg - 320377.. Valor global contratado: R$ 799,50. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 10.174.094/0001-79
- Processooficial
- 2025/00047-FJF
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 799,50
- Valor globaloficial
- R$ 799,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO SPOT, FORMATO REDONDO, TIPO LÂMPADA LED, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO DIRECIONADA, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 5 W, TEMPERATURA DE COR 6.500 K | 50 | R$ 15,99 | R$ 799,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 799,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 799,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000477 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 799,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 799,50
Faturas
- 3016 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 799,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000477 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00047-FJF
valor global após o termo: R$ 799,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871947
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.