Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS SANTA INÊS
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou 51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA SILVA CALDAS (CNPJ 51.630.225/0001-62) para: atender despesas com aquisição de generos alimenticios para o refeitório do campus santa inês. Valor global contratado: R$ 6.709,50. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES 158277
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927903
- Fornecedoroficial
- 51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA SILVA CALDASCNPJ 51.630.225/0001-62
- Processooficial
- 23332.250745/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.709,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.709,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 800 | R$ 5,00 | R$ 4.000,00 |
| LEITE CÔCOLEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 150 | R$ 2,25 | R$ 337,50 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 100 | R$ 22,45 | R$ 2.245,00 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE DENDÊ, OLÉO DE PALMA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ BAIXO OLÉICO | 10 | R$ 12,70 | R$ 127,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.846,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.847,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.846,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.847,50
Faturas
- 118 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.597,50
- 113 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.250,00
- 89 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.749,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.250745/2026-17
valor global após o termo: R$ 6.709,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871967
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.