Contrato federal · Contrato 00019/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATO Nº 19/2026/FJF CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE PORTA CARGAS.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PAPERTUBOS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 31.810.100/0001-07) para: contrato nº 19/2026/fjf cujo objeto é a aquisição de porta cargas.. Valor global contratado: R$ 211.836,40. Vigência de 07/05/2026 a 06/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- PAPERTUBOS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDACNPJ 31.810.100/0001-07
- Processooficial
- 2026/00105/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 211.836,40
- Valor globaloficial
- R$ 211.836,40
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Publicaçãooficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 06/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000355/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM | 2.333 | R$ 90,80 | R$ 211.836,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 211.836,40
- A liquidarcalculado
- R$ 211.836,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000501 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 211.836,40 · a liquidar R$ 211.836,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871977
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.