Contrato federal · Empenho 2026NE000027 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL ODONTOLÓGICO), CONF PROC 23425.000190.2026-17
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE LTDA (CNPJ 53.588.462/0001-38) para: emissão de empenho para custeio de aquisição de material de consumo(material odontológico), conf proc 23425.000190.2026-17. Valor global contratado: R$ 64,00. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE LTDACNPJ 53.588.462/0001-38
- Processooficial
- 23425.000190.2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64,00
- Valor globaloficial
- R$ 64,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO GEL HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NEUTRALIZANTE E ESPESSANTE, CONCENTRAÇÃO 80° INPM | 2 | R$ 32,00 | R$ 64,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 64,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 64,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 64,00
- Pagocalculado
- R$ 64,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000027 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 64,00 · a liquidar −R$ 64,00 · liquidado −R$ 64,00 · pago R$ 64,00
Faturas
- 279 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 64,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000027 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.000190.2026-17
valor global após o termo: R$ 64,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872050
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.