Contrato federal · Empenho 2025NE000285 · Comprasnet Contratos
C/C: INOVATO - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA A INOVATO - SOLICITAÇÃO SIE 000510/2025 - PREGAO 90004/2024 - EMPRESA TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ 17.615.848/0001-28) para: c/c: inovato - empenho visando atender despesa com material de divulgação para a inovato - solicitação sie 000510/2025 - pregao 90004/2024 - empresa teixeira impressão digital e soluções.. Valor global contratado: R$ 99,00. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDACNPJ 17.615.848/0001-28
- Processooficial
- 23101.004690/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99,00
- Valor globaloficial
- R$ 99,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Publicaçãooficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL COUCHE, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 10 CM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 300 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FUROS E CORDÃO, CONFORME MODELO, APLICAÇÃO I… | 100 | R$ 0,99 | R$ 99,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99,00
- A liquidarcalculado
- R$ 99,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000285 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99,00 · a liquidar R$ 99,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.006.857 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000285 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.004690/2025-08
valor global após o termo: R$ 99,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872059
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.