Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA, PREGAO 90016/2025 - UASG 153167, PROCESSO 23776.000746/20…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II (COLEGIO PEDRO II) contratou J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA (CNPJ 28.718.892/0001-80) para: contratacao de empresa(s) especializada(s) na prestacao de servicos de transporte de passageiros, sem dedicacao exclusiva, pregao 90016/2025 - uasg 153167, processo 23776.000746/2025-12.. Valor global contratado: R$ 4.720,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II 155629
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDACNPJ 28.718.892/0001-80
- Processooficial
- 23776.000746/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOSTransporte Rodoviário - Veículos | 339 | R$ 1.180,00 | R$ 4.000,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.000,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.000,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 27/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.000,20 · a liquidar R$ 2.000,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000746/2025-12
valor global após o termo: R$ 4.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872067
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.