Contrato federal · Empenho 2026NE000550 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 220 CAIXAS DE COADORES DESCARTÁVEIS DE PAPEL NÚMERO 103, 220 CAIXAS DE COADORES DESCARTÁVEIS DE PAPEL NÚMERO 102 E 1.000 PACOTES DE AÇÚCAR DE 1KG…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou MARCIA M. DA SILVA SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 58.508.063/0001-33) para: atender despesas com aquisição de 220 caixas de coadores descartáveis de papel número 103, 220 caixas de coadores descartáveis de papel número 102 e 1.000 pacotes de açúcar de 1kg para unidades da srrf08. dispensa 08/202…. Valor global contratado: R$ 4.680,00. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MARCIA M. DA SILVA SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOSCNPJ 58.508.063/0001-33
- Processooficial
- 13032.224429/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAçúcar - tipo: refinado | 1.000 | R$ 3,25 | R$ 3.250,00 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCoador Descartável Café - material: papel, tamanho: 102 | 220 | R$ 3,20 | R$ 704,00 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCoador Descartável Café - material: papel, tamanho: 103 | 220 | R$ 3,30 | R$ 726,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.654,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000550 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.680,00 · a liquidar R$ 26,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.654,00
Faturas
- 0015 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000550 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000550 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.224429/2026-11
valor global após o termo: R$ 4.680,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872080
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.